4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2017 ATÉ 13/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 13/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
2
6941/000-2017       
1.797,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - COPIMAX - GABINETE
Vl.Total:
1.797,90
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
179,79
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.647.853/0001-45
2
7045/000-2017       
689,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Extintor de incêndio, com carga tipo água pressurizada (AP), com capacidade: 10 litros, com certificado do 
INMETRO e norma NBR 15808. - FERCAM
Vl.Total:
413,40
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
68,90
2 - Extintor de incêndio, com carga tipo pó químico seco (PQS), com capacidade: 4 quilos, com certificado do 
INMETRO e norma NBR 15808. - FERCAM - PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTE E 
CULTURA - GABINETE
275,60
UN
4,0000
68,90
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.647.853/0001-45
2
7584/000-2017       
2.830,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Extintor de incêndio, com carga tipo água pressurizada (AP), com capacidade: 10 litros, com certificado do 
INMETRO e norma NBR 15808.- FERCAM
Vl.Total:
1.033,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
68,90
2 - Extintor de incêndio, com carga tipo pó químico seco (PQS), com capacidade: 4 quilos, com certificado do 
INMETRO e norma NBR 15808. - FERCAM
1.033,50
UN
15,0000
68,90
3 - Extintor de incêndio automotivo PO ABC – 4 kg. Classe de fogo: ABC. Capacidade Extintora: 2A - 20BC. 
Carga: 4 Kg. Material da Válvula: Latão. Diâmetro/Recipiente: 137. Altura extintor (mm): 470 Peso total (kg): 
6,77 - FERCAM - PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - GABINETE
763,56
UN
6,0000
127,26
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/014-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA -  EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
41
4547/000-2017       
537,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 04 - Ref. 18C1974 preto - LEXMARK - 18C1974 - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
537,72
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
89,62
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
47
47/006-2017       
75,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
75,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,21
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
47
48/006-2017       
150,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
150,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,42
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
47
51/003-2017       
300,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,84
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
47
53/006-2017       
526,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
526,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
526,47
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
47
54/006-2017       
75,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
75,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,21
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
47
55/006-2017       
150,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
150,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
41/006-2017       
201,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE- ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
201,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,34
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/062-2017       
1.484,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.484,26
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
2.498,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2017 ATÉ 13/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/008-2017       
244,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462  - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
244,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/009-2017       
58,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
58,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4438/006-2017       
379,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - UC 40934420 E 34017380 - FINANÇAS
Vl.Total:
379,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,02
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
109
644/002-2017       
139,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
139,20
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
5,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/015-2017       
1.001,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.001,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.001,18
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
189
4377/001-2017       
174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO DOS REFEITORIOS DESTA 
SECRETARIA E DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
10888/2016
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
209
5972/000-2017       
1.964,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calça operacional (masculino-feminina) - COR AZUL ROYAL - Em brim 100% algodão, gramatura 260gr/m²; 
Cós 1/2 elástico; 2 bolsos dianteiros e 2 traseiro sendo o esquerdo estampado, zíper de metal, botão 
transparente de 2 furos; e 5 passantes p/ cinto; faixa refletiva de 2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde 
limão de 1,5 cm nas pernas Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - MILITARY DEFENSE
Vl.Total:
496,17
Un.:
UNI
Quantidade:
9,0000
55,13
2 - Jaleco Aberto operacional manga curta (masculino/feminina) - COR AZUL ROYAL. Em brim 100% algodão 
gramatura 220gr/m²; bolso esquerdo e costas estampada; 4 botões transparentes de 2 furos, faixa refletiva de 
2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm vertical nas mangas e horizontal no tórax e costas. 
Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE
732,36
UNI
12,0000
61,03
3 - Camiseta operacional manga longa (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% 
viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata 
entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - 
G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE
271,62
UNI
6,0000
45,27
4 - Camiseta operacional manga curta (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% 
viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata 
entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - 
G - GG - EXG.  - MILITARY DEFENSE
318,96
UNI
9,0000
35,44
5 - Jaqueta parka - COR AZUL NOITE. Em nylon gramatura de 240 Gr/m²; forrado com manta acrílica em 
metalassê; velcro para regulagem nas mangas; zíper de nylon frontal e 2 bolsos frontais Tamanhos - PP - P - 
M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS - SERV. MUNICIPAIS
145,69
UNI
1,0000
145,69
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
6256/000-2017       
2.391,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO MOTOR
Vl.Total:
373,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
373,15
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
249,90
UN
1,0000
249,90
3 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
249,90
UN
1,0000
249,90
4 - ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO
139,40
UN
2,0000
69,70
5 - PIVO DE SUSPENSAO
329,80
UN
2,0000
164,90
6 - COXIM DE CAMBIO
321,30
UN
1,0000
321,30
7 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL INTERNA LD
238,00
UN
1,0000
238,00
8 - POLAINA TRASEIRA DO PARA CHOQUE LE
320,45
UN
1,0000
320,45
9 - Aquisição de CAPA. PROTETORA PARALAMA DIANTEIRO LD - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 
06306, FIAT DUCATO PLACA DJM 6163, DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
170,00
UNI
1,0000
170,00
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
189
6771/000-2017       
1.321,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2017 ATÉ 13/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
760,00
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
1,90
2 - Flanela para limpeza - SAC THOMAZ
102,80
PCT
10,0000
10,28
3 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO
408,00
CX
80,0000
5,10
4 - Sabonete em pedra de 90g - ALBANY - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
50,50
UN
50,0000
1,01
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
6831/000-2017       
1.014,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
203,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
203,28
2 - PASTILHA DE FREIO
76,51
UN
1,0000
76,51
3 - Aquisiçao de: FAROL
178,08
UN
1,0000
178,08
4 - AQUISIÇÃO: SETA
155,40
UN
1,0000
155,40
5 - RETROVISOR
270,22
UN
1,0000
270,22
6 - Aquisição de: MAÇANETA. VIDRO LADO DIREITO
46,20
UN
1,0000
46,20
7 - MAÇANETA INTERNA. COMPLETA PORTA LADO ESQUERDO
38,25
UN
1,0000
38,25
8 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. LADO ESQUERDO - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
46,20
UN
1,0000
46,20
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6835/000-2017       
247,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA. PNEU
Vl.Total:
180,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
180,00
2 - PROTETOR. CAMARA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6837/000-2017       
273,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA. DE AR
Vl.Total:
208,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
208,50
2 - PROTETOR. DE CAMARA - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
65,25
UN
1,0000
65,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7023/000-2017       
232,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOTÃO DE PARTIDA
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
2 - CHAVE. LIMPADOR PARABRISA
127,50
UN
1,0000
127,50
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
37,50
UN
20,0000
1,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7025/000-2017       
384,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA. 500 GRS
Vl.Total:
17,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
17,25
2 - GRAXA . 01 KG
22,50
KG
1,0000
22,50
3 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 68 20L - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
345,00
UN
2,0000
172,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7026/000-2017       
726,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
82,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
41,25
2 - TRAVA ARANHA
22,50
UN
2,0000
11,25
3 - COLA SILICONE
22,50
UN
1,0000
22,50
4 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
60,00
UN
2,0000
30,00
5 - CATRACA DE FREIO 28E 2F
135,00
UN
1,0000
135,00
6 - ARRUELA. LARGA
9,00
UNI
2,0000
4,50
7 - Aquisição de: TRAVA. EIXO S
7,50
UN
2,0000
3,75
8 - ABRAÇADEIRA. 51X64
5,25
UN
1,0000
5,25
9 - BUCHA. EIXO S
52,50
UN
2,0000
26,25
10 - REPARO. PISTÃO CAÇAMBA
296,25
UN
1,0000
296,25
11 - DRENO GARRAFA AR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2017 ATÉ 13/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
189
7063/000-2017       
932,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA SECRETARIA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
932,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
18,65
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7064/000-2017       
457,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO. GOVERNADOR
Vl.Total:
307,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
307,50
2 - Aquisiçao de: CRUZETA. DA TOMADA DE FORÇA - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
UN
1,0000
150,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7066/000-2017       
487,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA. DO PEDAL
Vl.Total:
420,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
420,00
2 - LAMPADA H-7 - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7068/000-2017       
2.561,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. HALL
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
300,00
2 - TACOGRAFO
2.137,50
UN
1,0000
2.137,50
3 - Aquisiçao de:CHICOTE
90,00
UN
1,0000
90,00
4 - TOMADA. AMARELA TACOGRAFO - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
PÇ
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7071/000-2017       
2.208,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLA LAM 1A AUXILIAR
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
450,00
2 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - COLMEIA RADIADOR - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
1.725,00
PÇ
1,0000
1.725,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
194
30/007-2017       
380,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
380,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
380,54
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
204
3510/005-2017       
1.226,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.226,13
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
2.498,25
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
220
3092/000-2017       
4.441,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
ICOCITAL - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
27,76
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
278/004-2017       
78.380,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
6.249,16
Un.:
MT
Quantidade:
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,45
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,07
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,30
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 167/2014 - 20/04/2016 A 19/05/2017 - SERV. MUNICIPAIS
4.461,31
M³
142,0800
31,40
1711/2017
Pregão Presencial
NETSHOP ELETRONICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - 
ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
06.344.224/0001-05
237
6632/000-2017       
1.305,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção do tronco do usuário, avental de segurança confeccionado em couro tipo raspa, com fechamento 
lateral em tiras de couro e fivelas de metal para ajustes lateralmente e pescoço, conforme NBR 13335/01, com 
Vl.Total:
325,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
32,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2017 ATÉ 13/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
passador no pescoço em tiras do mesmo material, medindo 120x60cm, avental em material sem emenda, cor 
de couro, normas ISO 11611:2007. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - J 
MARSEG - CA17604
2 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, 
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, 
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, 
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a 
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER CA31111 - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 
DESTA SECRETARIA NO USO DA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS BEM COMO NAS PODAS DE ÁRVORES 
ENTRE OUTROS - DES. AGRÁRIO
980,00
UN
20,0000
49,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/030-2017       
216,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
216,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/031-2017       
187,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
187,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/032-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/033-2017       
359,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA  - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
359,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
359,66
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/034-2017       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
295
3483/000-2017 - 01
-112,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº3483/0-2017
Vl.Total:
-112,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-112,20
3828/2017
Pregão Presencial
M.M SÁ COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
00.831.787/0001-33
294
6583/000-2017       
2.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular 
PWM); DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Autodiagnóstico de bateria: 
informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga: automática, em 04 estágios, mesmo com o nobreak 
desligado; Recarregador: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: 
analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis 
ou com geradores; Microprocessador de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito 
eletrônico interno; Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu 
funcionamento ideal; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o 
valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não 
lineares); Alarme: audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim 
do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Porta fusível: externo com 
unidade reserva; Indicador:LEDs que indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo 
inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Botão liga/desliga 
temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a 
sinalização de algum evento; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - TS SHARA POWER UPS 700VAS 
BIVOLT - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.850,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
285,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
43.776.517/0001-80
325
7737/001-2017       
610,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
610,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
610,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/006-2017       
263,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2017 ATÉ 13/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -  EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS II - JD. XANGRILÁ - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
263,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,24
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
5127/001-2017       
10.045,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL  - FRASCO COM 120  DOSES - EUROFARMA
Vl.Total:
6.825,00
Un.:
FR
Quantidade:
390,0000
17,50
2 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - CIMED
2.755,20
COMP
39.360,0000
0,07
3 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO
423,36
CAP
3.024,0000
0,14
4 - METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA COM 2 ML - ISAFARMA - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
42,00
AMP
120,0000
0,35
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
5127/001-2017 - 01
-423,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5127/1-2017 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL
Vl.Total:
-423,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
-423,36
1737/2017
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
5915/001-2017       
6.398,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CLO 25MG/EMS
Vl.Total:
1.138,86
Un.:
COMP
Quantidade:
1.620,0000
0,70
2 - PENTOXIFILINA 400MG - GENERICO/EMS
3.369,60
COMP
6.240,0000
0,54
3 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - ISOVIT/VITAMED - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.890,00
CAP
4.500,0000
0,42
1737/2017
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
5915/001-2017 - 01
-1.138,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5915/1-2017 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-1.138,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.138,86
1737/2017
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
5917/001-2017       
810,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - TAKEDA PHARMA LTDA
Vl.Total:
243,00
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
1,35
2 - CILOSTAZOL 100MG - BIOSINTETICA FTCA LTDA
48,00
COMP
120,0000
0,40
3 - Minoxidil 10 mg comprimido - PFIZER LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
519,54
COMP
420,0000
1,24
1737/2017
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
5919/001-2017       
2.437,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
134,90
Un.:
FR
Quantidade:
95,0000
1,42
2 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - IBUPRIL
2.053,22
COMP
29.800,0000
0,07
3 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
249,60
COMP
7.800,0000
0,03
1737/2017
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
5919/001-2017 - 01
-134,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5919/1-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-134,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-134,90
1737/2017
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
5922/001-2017       
10.930,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Finasterida 5 mg comprimido. - AUROBINDO
Vl.Total:
6.005,88
Un.:
COMP
Quantidade:
24.120,0000
0,25
2 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE  SOJA) - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
4.924,80
CAP
8.640,0000
0,57
1737/2017
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
5922/001-2017 - 01
-6.005,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5922/1-2017 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-6.005,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.005,88
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/015-2017       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
160,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
32,0000
5,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/013-2017       
580,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2017 ATÉ 13/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
CINTIA DOS SANTOS DUARTE
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
344.865.918-52
708
6372/000-2017 - 01
-15,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6372/0-2017
Vl.Total:
-15,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15,00
5144/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
759
5718/001-2017       
99,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET - FIBRA OPTICA - PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - 01/05 A 31/05 - 
FMDCA
Vl.Total:
99,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,90
5472/2017
Pregão Presencial
DIEGO MANCHINI SILVA - ME
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
17.632.051/0001-39
770
7579/000-2017       
15.120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca; 
Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900 
ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de 
tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA 
PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
15.120,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
75,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/007-2017       
825,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - 
CULTURA
Vl.Total:
825,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,29
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/015-2017       
280,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
280,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,07
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
834
6683/000-2017       
1.631,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI E260A11L - PARA ATENDER A 
SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.631,00
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
116,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
834
7170/000-2017       
75,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA CG 125 PLACA DAT 4158 - ESPORTES
Vl.Total:
75,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,20
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
852
6448/000-2017       
265,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - MUKY
Vl.Total:
123,75
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
8,25
2 - DOCE DE GOIABA -  ANHEMBI
50,10
LATA
15,0000
3,34
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
7,88
LATA
2,0000
3,94
4 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - ST. FELICIDADE
41,00
PCT
25,0000
1,64
5 - MOLHO DE SOJA - tipo shoyu, frasco com 900 ml. - IGUATEMI
9,14
UN
2,0000
4,57
6 - VINAGRE BRANCO - FORTALEZA
10,24
UN
8,0000
1,28
7 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - SALT VIP - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º 
JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES
23,00
UN
50,0000
0,46
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
852
6677/000-2017       
1.572,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMATE - CEAGESP
Vl.Total:
188,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
4,70
2 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
49,90
UN
10,0000
4,99
3 - ALHO - CEAGESP
239,90
KG
10,0000
23,99
4 - BETERRABA - CEAGESP
15,95
KG
5,0000
3,19
5 - BROCOLIS COMUM - CEAGESP
19,95
MÇ
5,0000
3,99
6 - LARANJA PERA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
7 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
155,70
KG
30,0000
5,19
8 - MANDIOCA - CEAGESP
27,36
KG
8,0000
3,42
9 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
137,50
DZ
25,0000
5,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2017 ATÉ 13/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
10 - REPOLHO LISO - CEAGESP
27,90
KG
10,0000
2,79
11 - BERINJELA - CEAGESP
18,95
KG
5,0000
3,79
12 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
29,70
KG
10,0000
2,97
13 - BATATA MONALISA - CEAGESP
227,50
KG
70,0000
3,25
14 - CAQUI  FUYU - CEAGESP
71,85
KG
15,0000
4,79
15 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
63,80
KG
20,0000
3,19
16 - COUVE-FLOR - CEAGESP
24,50
UN
5,0000
4,90
17 - TANGERINA OU MEXERICA - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS 
2017 - ESPORTES
234,00
KG
60,0000
3,90
3779/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
852
6680/000-2017       
2.003,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE SECA /CHARQUE - (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - FRIGOL
Vl.Total:
430,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
21,50
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - (aprox. 1kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - 
FRIMESA
224,76
KG
12,0000
18,73
3 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos - 
PERDIGÃO
299,20
KG
40,0000
7,48
4 - LINGÜIÇA SUÍNA FRESCA - (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos), devendo ser 
registrado junto ao IMA ou SIF. - IRMÃO DO VALE
349,65
KG
35,0000
9,99
5 - COSTELA BOVINA - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS 
2017 - ESPORTES
699,50
KG
50,0000
13,99
3779/2017
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
852
6681/000-2017       
437,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - MAGIC FISH - 
ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
437,50
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
17,50
3779/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
852
6918/000-2017       
1.975,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE SUINA DEFUMADA TIPO BACON - FRIMESA
Vl.Total:
177,10
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
17,71
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - LIZ
239,90
KG
10,0000
23,99
3 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIVASA
292,80
KG
30,0000
9,76
4 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIVASA
599,70
KG
30,0000
19,99
5 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E 
DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES
666,00
KG
50,0000
13,32
REGISTRO, 14 de Julho de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2017 ATÉ 13/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125